首页>信息公开>财政信息

湖南省有色金属管理局2016年部门预算说明

  • 索引号:430S00705/2016-39963
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省有色金属管理局
  • 发文日期: 2016-03-07
  • 主题分类:
  • 主题词:
  • 名称: 湖南省有色金属管理局2016年部门预算说明

一、部门职能职责  

    我局是湖南省人民政府直属的具有行政管理职能、财政全额拨款的正厅级行政事业单位。主要职能有以下三方面,一是行使全省有色金属行业管理职能。制定全省有色金属行业规划和行业政策,进行行业统计,参与制定行业政策法规和技术标准,实施许可证管理;二是加强对全省有色行业经济的调控。引导行业产业结构调整,维护行业竞争秩序。做好经济运行的监测、分析工作,建立行业经济预警机制,强化对行业经济的引导和调控;三是指导全省有色企业进行改革改组改制。逐步实现国有企业多种经营形式,建立现代企业制度。积极推进劣势企业政策性关闭破产工作。

二、部门预算单位构成纳入2016年部门预算编报范围的二级预算单位包括:  

1、湖南省有色金属管理局机关;

2、湖南省有色金属管理局系统财务;

3、湖南稀土金属材料研究院;

4、湖南有色冶金劳动保护研究院;

5、湖南有色金属研究院;

6、湖南省有色金属工业干部学校;

7、湖南有色金属工业技工学校;

8、长沙矿山研究院;

9、湖南省有色建设工程质量安全监督站;

10、湖南有色金属职业技术学院。

三、 部门收支概况 

    2016年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括各专项经费。

(一)收入预算,2016年年初预算数78669.9万元,其中,一般公共预算拨款14984.19万元,纳入专户管理的非税收入3051万元,经营收入60634.71万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数78669.9万元,其中:教育2783.8万元,科学技术2015.25万元,社会保障和就业支出5339.03,医疗卫生与计划生育支出130.9万元,资源勘探信息等支出4570.61万元,住房保障支出144.6万元。

四、一般公共预算拨款支出预    2016年一般公共预算拨款收入14984.19万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为13273.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为1711万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:行政运行20万元,主要用于因公出国经费和办公设备购置;其他资源勘探业支出1685万元,主要用于对企事业单位的补助;高等职业教育10万元,主要用于高校因公出国经费。

五、其他重要事项的情况说明  

1、机关运行经费  

    2016年局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款366.92万元,比2015年预算增加6.29万元,上升1.74%。  

2、“三公”经费预算情况:  

    2016年“三公”经费预算数为136.41万元,其中,公务接待费52.4万元,公务用车购置及运行费68.01万元,因公出国(境)费16万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少26.5%。主要是因为我局系统加强内部管理,规范资金支出管理,严格控制“三公”经费;局本级在2016年实行公车改革,公务用车数量有所减少。  

3、政府采购情况  

    2016年我局各单位政府采购预算总额412.75万元,其中:政府采购货物预算412.75万元。  

4、政府性基金拨款情况因为我局所有单位都没有政府性基金拨款,所以附表13没有数据。  

六、名词解释  

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

附件:2016年预算公开表(全套17张专项检查参考)