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湖南省有色金属管理局2015年度部门决算公开情况说明

  • 索引号:430S00705/2016-39965
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省有色金属管理局
  • 发文日期: 2016-09-02
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  • 名称: 湖南省有色金属管理局2015年度部门决算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)基本情况

1.我局是湖南省人民政府直属的具有行政管理职能、财政全额拨款的正厅级行政事业单位。省政府授权管理局对全省有色金属行业实施资源型行业管理,机关管理人员实行国家公务员制度。

2、主要职能有以下三方面,一是行使全省有色金属行业管理职能。制定全省有色金属行业规划和行业政策,进行行业统计,参与制定行业政策法规和技术标准,实施许可证管理。受省政府委托每年召开全省有色金属行业工作会议;二是加强对全省有色行业经济的调控。引导行业产业结构调整,维护行业竞争秩序。做好经济运行的监测、分析工作,建立行业经济预警机制,强化对行业经济的引导和调控;三是指导全省有色企业进行改革改组改制。逐步实现国有企业多种经营形式,建立现代企业制度。积极推进劣势企业政策性关闭破产工作。

3、我局共设职能处室10个,设二级单位8个。包括湖南稀土金属材料研究院、湖南有色冶金劳动保护研究院、湖南有色金属研究院、湖南省有色金属工业干部学校、湖南有色金属工业技工学校、长沙矿山研究院、湖南省有色建设工程质量安全监督站、湖南有色金属职业技术学院。

4、我局2015年人员编制3423人。年末实有人数4159人,实有在职人员2276人(其中包括行政及参公管理人员58人),离休38人,退休1845人。

二、2015年度部门决算表共有8张,表格附后。其中公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中没有数据,是因为我局系统中没有政府性基金预算财政拨款。

三、预算执行情况分析

(一)本部门决算的基本情况。

1、2015年度收支决算情况。

    2015年全年总收入93642.91万元,包括财政拨款收入19589.22万元、事业收入9287.88万元、经营收入62941.9万元、其他收入1823.9万元。全年总支出103397.19万元,包括基本支出29317.21万元、项目支出3317.81万元、经营支出70762.17万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    2015年度一般公共预算财政拨款支出合计20786.57万元。其中:①基本支出17658.76万元;②项目支出3127.81万元。

3、2015年度“三公”经费决算情况。

    2015年度 “三公”经费支出合计145.15万元。其中:①因公出国费4.6万元,因公出国1人;②公务用车购置及运行维护费89.71万元,公务用车保有量15辆;③公务接待费50.85万元,国内公务接待739批,3132人次。

    由于我局系统加强内部管理,规范资金支出管理,严格控制“三公”经费,使“三公”经费与2014年决算相比减少22.92%,与年初预算相比减少21.79%。

4、2015年度机关运行经费决算情况。

    我局参照公务员法管理事业单位的机关运行经费369.73万元。

5、2015年度政府采购支出决算情况。

    我局全年政府采购金额195.5万元,全部是财政性资金。

6、国有资产占用情况。

    我局系统2015年末资产总额是272,666.07万元。其中:流动资产132,690.89万元;固定资产净值49,538.65万元;长期投资22,125.98万元;在建工程40,904.57万元;无形资产净值24,384.24万元;其他资产3,021.74万元。

7、预算绩效管理工作。

    根据省财政厅《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》(湘财绩函【2016】3号)文件要求,认真开展工作,对2015年度本单位部门整体支出实施了绩效评价,并形成了评价报告,已上报省财政厅。

(二)我局在接到省财政厅关于布置2015年部门决算编制工作相关通知后,立即组织各直属预算单位召开会议并布置工作。各预算单位积极开展2015年度部门决算编制工作,在规定的时间内与国库做好网上对账工作、编制报表,并上报。我局收到各预算单位的部门决算报表后进行汇总、审核,编制汇总报表,并在规定的时间内通过了省财政厅的决算会审。根据省财政厅关于2015年度部门决算批复和公开的相关文件要求,及时进行批复和公开。

附表:

1收入支出决算总表.doc 

2收入决算表.doc 

3支出决算表.doc 

4财政拨款收入支出决算总表.doc 

5一般公共预算财政拨款支出决算表.doc 

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.doc 

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.doc