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湖南省有色金属管理局2017年部门预算说明

  • 索引号:430S00705/2017-13457
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  • 发布机构: 省有色金属管理局
  • 发文日期: 2017-02-23
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  • 名称: 湖南省有色金属管理局2017年部门预算说明

一、部门基本概况

    我局是湖南省人民政府直属的具有行政管理职能、财政全额拨款的正厅级行政事业单位。主要职能有以下三方面,一是行使全省有色金属行业管理职能。制定全省有色金属行业规划和行业政策,进行行业统计,参与制定行业政策法规和技术标准,实施许可证管理;二是加强对全省有色行业经济的调控。引导行业产业结构调整,维护行业竞争秩序。做好经济运行的监测、分析工作,建立行业经济预警机制,强化对行业经济的引导和调控;三是指导全省有色企业进行改革改组改制。逐步实现国有企业多种经营形式,建立现代企业制度。积极推进劣势企业政策性关闭破产工作。局本级共设职能处室9个,设二级单位8个。

二、部门预算单位构成

    纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、 湖南省有色金属管理局本级;

2、 湖南省有色金属管理局系统财务;

3、 湖南稀土金属材料研究院;

4、 湖南有色冶金劳动保护研究院;

5、 湖南有色金属研究院;

6、 湖南省有色金属工业干部学校;

7、 湖南有色金属工业技工学校;

8、 长沙矿山研究院;

9、 湖南省有色建设工程质量安全监督站;

10、湖南有色金属职业技术学院。

三、部门收支总体情况

    2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括各专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数84,812.7万元,其中,一般公共预算拨款15,311.82万元,纳入专户管理的非税收入4,393万元,中央财政补助510万元,事业单位经营服务收入64,597.88万元。收入较去年增加6,142.8万元,主要是纳入专户管理的非税收入和中央财政补助增加、事业单位经营服务收入增加。非税收入和中央财政补助增加是因为湖南有色金属职业技术学院扩大招生。

(二)支出预算,2017年年初预算数84,812.7万元,其中,教育8,418.48万元,科学技术28,963.96万元,社会保障和就业5,195.78,医疗卫生与计划生育支出105万元,资源勘探信息等40,593.23万元,住房保障支出1,536.25万元。支出较去年增加6,142.8万元,主要是教育和资源勘探信息等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入15311.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为34852.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为2457万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:商品和服务支出762万元,主要用于外聘教师的课时津贴和教师的超课时津贴、因公出国 等方面;其他资本性支出10万元,主要用于购置固定资产方面;对企事业单位的补贴1685万元,主要用于矿山企业维简费和困难企业专项补助资金。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

    2017年局本级支出1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款344.88万元,比2016年预算减少 22.04 万元,下降(上升) 6.01 %。

2、“三公”经费预算

    2017年“三公”经费预算数为 116.89 万元,其中,公务接待费 38.88 万元,公务用车购置及运行费62.01 万元(其中,公务用车运行费62.01万元),因公出国(境)费16 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 19.52 万元,主要是我局厉行节约,严格按照“八项规定”执行,导致公务接待费减少。

3、政府采购情况

    2017年我局各单位政府采购预算总额 435.27万元,其中,一般公共财政预算 10万元;纳入专户管理的非税收入预算205.27 万元;中央财政预算220万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附表:

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

湖南省有色金属管理局 

2017年2月22日